安全生產(chǎn)“八抓”責(zé)任分解清單

（一）抓教育培訓(xùn)（以企業(yè)為重點(diǎn)）

1.主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)情況：主要負(fù)責(zé)人、分管 安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)過培 訓(xùn)，高危行業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員是否由負(fù)有安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對其安全生產(chǎn)知識、管理能力考核合 格。（查閱相關(guān)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證或培訓(xùn)考核 記錄。）

2.特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況：①特種作業(yè)人員是否按照國家有 關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格后上崗作業(yè)，包括 電工作業(yè)操作證、焊接與熱切割作業(yè)操作證、制冷與空調(diào)作業(yè)操 作證、危險(xiǎn)化學(xué)品安全作業(yè)操作證等；②企業(yè)是否加強(qiáng)對本單位 特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案管 理制度，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查 工作。（查看特種作業(yè)人員檔案；對照企業(yè)花名冊，逐一檢查操 作證，看是否做到人、崗、證合一，要求全查無遺漏。）

3.全員教育培訓(xùn)情況：①企業(yè)是否定期組織全員安全生產(chǎn)教 育培訓(xùn)，包括崗前、崗中、轉(zhuǎn)崗教育等，并建立安全生產(chǎn)教育和 培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人 員以及考核結(jié)果等情況；②企業(yè)使用被派遣勞動者的，是否將被 派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進(jìn)行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓(xùn)。勞務(wù)派遣單位 是否對被派遣勞動者進(jìn)行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。（查閱企 業(yè)員工名單、勞務(wù)派遣合同；抽查近 2 年來新進(jìn)、崗中、轉(zhuǎn)崗教 育培訓(xùn)檔案，共抽查 10 份，涵蓋三類人員。）

4.屬地教育培訓(xùn)情況：重點(diǎn)檢查縣市區(qū)加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī) 構(gòu)管理情況；利用主流媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體開展安全生產(chǎn)宣傳教育的 情況；市民和企業(yè)從業(yè)人員了解安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)和 應(yīng)急避險(xiǎn)知識的情況。（查看相關(guān)文件和記錄；查看宣傳資料、 臺賬及《安全是什么》等公益視頻播放情況；從基層、社區(qū)隨機(jī) 抽取部分人員提問基本安全知識；從企業(yè)現(xiàn)場抽查部分人員按 “六知”要求提問是否知道崗位的安全重點(diǎn)、難點(diǎn)、危險(xiǎn)源、隱 患、工作著力點(diǎn)和應(yīng)急力量。）

（二）抓制度落實(shí)（以企業(yè)為重點(diǎn))

5.安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)人員配備情況：企業(yè)是否按《山東省安全生 產(chǎn)條例》第十三條和《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī) 定》第九條的規(guī)定，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)管理 人員和注冊安全工程師；是否按《山東省安全生產(chǎn)條例》第十四 條和《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第十二條、 第十三條的規(guī)定，設(shè)置安全總監(jiān)并建立本單位的安全生產(chǎn)委員會。 （查看能證明員工數(shù)量的相關(guān)資料；查看任命文件、機(jī)構(gòu)組建文 件及會議通知、注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證、財(cái)務(wù)工資發(fā)放憑證等資 料。）

6.安全制度落實(shí)情況:企業(yè)是否建立完善安全生產(chǎn)主體責(zé)任 清單，主要負(fù)責(zé)人是否堅(jiān)持周一帶隊(duì)安全檢查，班前是否召開安 全會等制度制定和落實(shí)情況；《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主 體責(zé)任規(guī)定》第七條規(guī)定的有關(guān)制度制定和落實(shí)情況。（查看企 業(yè)有關(guān)制度和主體責(zé)任清單、半年來的主要負(fù)責(zé)人周一帶隊(duì)檢查 記錄；到車間抽查班前召開安全會記錄等。）

7.屬地安全制度落實(shí)情況：縣市區(qū)是否及時調(diào)整安委會成員， 是否制定并落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員責(zé)任清單，是否制定并落實(shí)約 談、通報(bào)、督辦等制度，是否制定并落實(shí)部門安全生產(chǎn)任務(wù)分工。 （查看相關(guān)文件，查看年度開展和落實(shí)上級約談、通報(bào)、督辦情 況。）

（三）抓苗頭隱患（以企業(yè)為重點(diǎn)）

8.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)判定和管控情況：企業(yè)是否按照“雙重預(yù)防體系” 及“四張清單”，安全管理“十項(xiàng)機(jī)制”和安全運(yùn)行“十嚴(yán)禁” 的要求，全面排查并管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；作業(yè)活動清單是否覆蓋企業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實(shí)際相符；設(shè) 備設(shè)施清單是否覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場 所、區(qū)域，且與企業(yè)實(shí)際相符。（重點(diǎn)查看作業(yè)活動清單和設(shè)備 設(shè)施清單，隨機(jī)抽一個作業(yè)活動和設(shè)備，進(jìn)行對比核實(shí)；查看是 否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識；核對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，查看是否存在未進(jìn)行重大風(fēng) 險(xiǎn)判定或者應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的。）

9.隱患排查治理情況：是否制定隱患排查治理制度，并嚴(yán)格落實(shí)；排查出的問題隱患是否按時整改，特別是對各級安全生產(chǎn) 督查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否整改到位；對一時不能整改的，是 否落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。（隨機(jī) 抽取部分今年以來省市督查發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行現(xiàn)場核查。）

（四）抓日常監(jiān)督（以屬地黨委政府和監(jiān)管部門情況為重點(diǎn)）

10.重點(diǎn)監(jiān)管措施建立完成情況：安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行 動是否有方案并落實(shí)，是否制定“兩個清單”并動態(tài)更新；安全 生產(chǎn)重點(diǎn)鎮(zhèn)管理制度是否落實(shí)；安全生產(chǎn)和消防聯(lián)調(diào)聯(lián)戰(zhàn)行動黨 支部建設(shè)與作用發(fā)揮情況；安全生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)企業(yè)注冊錄入 情況；信息化智能化建設(shè)情況；危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車輛停車場建設(shè) 使用情況等。（對應(yīng)省市工作要求，查看工作開展情況。）

11.日常安全管理情況:是否將安全生產(chǎn)納入年度工作計(jì)劃、 工作總結(jié)；是否將安全生產(chǎn)工作納入高質(zhì)量發(fā)展考核和部門績效 考核；是否對本地的企業(yè)做到底子清，情況明；是否監(jiān)督企業(yè)開 展隱患排查并落實(shí)整改。（查看工作總結(jié)、計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)干部的述 職報(bào)告；查看日常對企業(yè)檢查的臺賬資料，問題隱患閉環(huán)管理情 況，并進(jìn)行現(xiàn)場核對。）

（五）抓嚴(yán)懲重罰（以監(jiān)管部門執(zhí)法情況為重點(diǎn)）

12.行政處罰情況：對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，是否依法 實(shí)施行政處罰，是否依法落實(shí)罰款、停產(chǎn)、關(guān)閉措施，是否存在 對違法行為一罰了之，放任不管的現(xiàn)象；是否開展安全評價(jià)機(jī)構(gòu) 執(zhí)業(yè)行為專項(xiàng)整治，是否存在發(fā)現(xiàn)虛假報(bào)告應(yīng)判定而未判定、違法違規(guī)行為不嚴(yán)格立案、不依法落實(shí)行政處罰的情況。（查看行 政處罰臺賬；查看安全評價(jià)機(jī)構(gòu)、評價(jià)項(xiàng)目檢查檔案。）

13.責(zé)任追究情況：是否按照《山東省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生 產(chǎn)責(zé)任追究辦法（試行）》的規(guī)定，對有關(guān)違法違紀(jì)人員進(jìn)行責(zé) 任追究；對發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否依法開展事故調(diào)查，是否 按照調(diào)查報(bào)告的建議落實(shí)責(zé)任追究。（對照事故調(diào)查報(bào)告等材料， 查看對有關(guān)部門單位人員的問責(zé)情況。）

（六）抓本質(zhì)安全方面（以企業(yè)為重點(diǎn)）

14.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況：企業(yè)生產(chǎn)工藝、儀表自控、氣體報(bào) 警、現(xiàn)場管理、設(shè)備安全、電氣安全、儲運(yùn)安全、重大危險(xiǎn)源、 特殊作業(yè)等方面，是否貫徹落實(shí)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，特 別是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。（對照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范現(xiàn)場查看。）

15.重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)：交通運(yùn)輸領(lǐng)域重點(diǎn)檢查“兩客一危 一貨”相關(guān)企業(yè)、車輛、駕駛?cè)?；建筑施工領(lǐng)域重點(diǎn)檢查高支模、 腳手架、深基坑等工程方案執(zhí)行情況和非法外包、無資質(zhì)承攬工 程等違法行為；消防領(lǐng)域重點(diǎn)檢查彩鋼板建筑治理情況，商業(yè)綜 合體等人員密集場所、“合用場所”“九小場所”等消防安全情 況,鎮(zhèn)街和公安派出所履行消防安全職責(zé)情況；特種設(shè)備領(lǐng)域重 點(diǎn)檢查鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等操作規(guī)程的執(zhí)行情況；其他 行業(yè)領(lǐng)域針對其重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)開展檢查。（現(xiàn)場對比相關(guān)工程 方案、操作規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行核實(shí)。）

16.安全措施落實(shí)情況：重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)是否落實(shí)“機(jī)械化換人、自動化減人”要求；高危作業(yè)崗位人員數(shù)量是否按限 制規(guī)定執(zhí)行；是否在汛期雷電大風(fēng)強(qiáng)降雨、冬季低溫干燥暴風(fēng)雪 等惡劣天氣時制定安全防范措施并嚴(yán)格落實(shí)；試生產(chǎn)和開停車是 否嚴(yán)格制定方案并嚴(yán)格執(zhí)行；對涉及安全生產(chǎn)方面的行政許可是 否嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。（抽查企業(yè)相關(guān)文件、工作方案和落實(shí)記 錄；抽查部門單位檢查記錄、行政許可案卷。）

（七）抓應(yīng)急處置（以企業(yè)為重點(diǎn)）

17.應(yīng)急預(yù)案和演練情況:是否依法制定事故應(yīng)急預(yù)案并按要 求備案；是否定期組織應(yīng)急預(yù)案評估；是否將應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知 識、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能納入年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃并 組織實(shí)施；是否配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物 資，并保障其完好和方便使用；是否按照要求定期組織演練；是 否按要求建立專職應(yīng)急救援隊(duì)伍或者兼職救援隊(duì)伍，并定期組織 訓(xùn)練，每月至少開展 1 次救援行動演練；按要求可不建立隊(duì)伍的 是否指定兼職應(yīng)急救援人員。（查看評估報(bào)告、培訓(xùn)計(jì)劃及記錄， 現(xiàn)場查看防護(hù)裝備；查看應(yīng)急演練記錄，現(xiàn)場詢問相關(guān)參加演練 人員，必要時可臨時開展一次演練。）

18.屬地應(yīng)急處置情況：重點(diǎn)檢查是否將企業(yè)應(yīng)急處置作為 檢查內(nèi)容；是否嚴(yán)格落實(shí)防汛、事故應(yīng)急處置措施（是否每年至 少組織1次應(yīng)急預(yù)案演練，每年至少組織開展1次隊(duì)伍聯(lián)合演練）； 是否嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班、24 小時值班、信息報(bào)告等制度。（查 看相關(guān)資料，抽查部分監(jiān)管部門的檢查記錄、值班記錄等。）

（八）抓社會共治（以屬地黨委政府和監(jiān)管部門情況為重點(diǎn)）

19.獎勵制度制定落實(shí)情況：重點(diǎn)檢查縣市區(qū)是否制定并落 實(shí)了安全生產(chǎn)舉報(bào)獎勵辦法，獎勵的標(biāo)準(zhǔn)和程序是否符合要求； 是否積極發(fā)動群眾舉報(bào)安全生產(chǎn)非法違法行為和事故隱患；企業(yè) 是否采取激勵措施組織職工查隱患，并按時兌現(xiàn)獎勵等。（查看 相關(guān)文件、受理舉報(bào)和獎勵記錄。）

20.社會信用建設(shè)情況：縣市區(qū)是否制定安全生產(chǎn)行政許可 和行政處罰事項(xiàng)“雙公示”制度并落實(shí)；是否建立安全生產(chǎn)失信 行為聯(lián)合懲戒機(jī)制并落實(shí)；是否組織生產(chǎn)經(jīng)營單位簽訂安全生產(chǎn) 信用承諾書。（查看相關(guān)文件及落實(shí)材料；查看納入懲戒企業(yè)名 單；查看《安全生產(chǎn)信用承諾書》簽訂和公示數(shù)量，現(xiàn)場詢問企 業(yè)負(fù)責(zé)人是否知曉本單位承諾內(nèi)容。）

山東柏甲紅企業(yè)管理有限公司   http://www.hand-made-shoes.cn